Erreurs possibles. Erreurs possibles Comment enregistrer un document de paiement au format HTML

Un fichier d'erreur est généré automatiquement lors de chaque opération d'import
Le fichier est créé dans le même répertoire que le fichier importé. Le nom du fichier est le même que celui du fichier importé. L'extension est "err".
Chaque ligne du fichier est un message d'erreur distinct
Si pendant le processus d'importation des erreurs critiques sont trouvées, l'exécution est terminée avec une entrée correspondante dans le fichier err. De ce fait, toutes les erreurs possibles dans le fichier d'import peuvent ne pas être mentionnées dans le fichier d'erreurs, si l'exécution ne les « a pas atteintes ».
Chaque ligne du fichier est sortie dans ce format :
<Номер ошибки>, Ligne<Номер строки>, <Описание ошибки>
Exemple:
9, ligne 2, version incorrecte "2.00" du format de fichier d'échange.
Erreurs possibles:

Erreur n°	Erreur	Quand survient	Exemple de description dans le fichier
1	Fin de fichier inattendue	Fin de fichier détectée, mais le traitement de la section en cours n'est pas terminé.	Fin de fichier inattendue. La section « Section de règlement » n'est pas remplie
2	Clé non valide	La section contient un identifiant de variable qui ne devrait pas être présent dans cette section. (voir "La structure des fichiers d'échange")	Clé non valide "ReceiptDate" dans la section "SectionAccount".
3	Aucune valeur définie	Pour une clé qui est mentionnée comme requise dans la "Structure des fichiers d'échange", aucune valeur n'est spécifiée.	La valeur de la clé obligatoire "PayerOKPO" dans la section "SectionDocument" n'est pas spécifiée.
4	Format de date invalide	La date n'est pas au format jj.mm.aaaa	Format de date invalide pour la clé "Date" dans la section "SectionDocument" - "2.12.01". La date doit être au format "jj.mm.aaaa".
5	Trop long	Le nombre de caractères dans la valeur de clé traitée est supérieur à ce qui est possible pour ce type de données	La longueur de la valeur de la clé "MFO Recipient" dans la section "DocumentSection" dépasse 6 caractères - "2143213".
6	Trop de précision	Le nombre de caractères "après la virgule décimale" pour les valeurs numériques dépasse le nombre autorisé	La précision de la valeur de la clé "Montant" dans la section "SectionDocument" dépasse 2 caractères - "123.456".
7	Impossible d'ouvrir le fichier	Une erreur s'est produite lors de l'ouverture du fichier	Erreur d'ouverture du fichier D:\Users\Foxx\Sources\Sources 77UaP\1c_to_kl.txt
8	Format de fichier invalide	Format de fichier d'échange non valide, c'est-à-dire sa première ligne ne contient pas l'identifiant "1CclientBankExchange"	Format de fichier d'échange non valide D : \ Users \ Foxx \ Sources \ 77UaP Sources \ 1c_to_kl.txt.
9	Version du fichier invalide	V ce moment seuls les fichiers avec la version du format "1.00" sont traités	Version incorrecte "2.00" du format de fichier d'échange.
10	Encodage invalide	L'encodage du fichier est différent de celui sélectionné par l'utilisateur lors de la procédure d'import. Par exemple, dans le fichier - "DOS", dans la procédure d'import - "Windows"	Encodage "DOS" invalide du fichier d'échange.
11	récipient invalide	Le destinataire des informations doit correspondre à l'identifiant interne de la configuration 1C dans laquelle le téléchargement est effectué. Celles. le système « Client-Banque » doit « connaître » cet identifiant lors de la génération du fichier. Pour la période de développement dans la variable "Destinataire" de l'en-tête, il est possible d'indiquer une seule valeur - "Comptabilité pour l'Ukraine". Il s'agit de la configuration sur laquelle tous les travaux de test sont effectués maintenant. À l'avenir, l'ensemble des valeurs possibles sera élargi.	Destinataire invalide de l'information "Program 1C". Seuls les dossiers adressés à "Accounting for Ukraine" sont traités.
12	P/s n'est pas mentionné dans le titre	La ligne « SettlementAccount » dans l'en-tête est manquante : Conformément à la « Structure des fichiers d'échange », chaque compte de règlement doit être mentionné dans l'en-tête du fichier dans la ligne « Compte de règlement » et pour chaque compte de paiement il doit y avoir une section « Compte de règlement » " section.	Le compte de règlement "12353212452332" n'était pas mentionné dans la rubrique de la ligne "Compte de règlement".
13	Ne correspond pas à "start. reste"	Balance initiale	Sur le compte de règlement "12353212452332" le solde initial (123456.78) ne coïncide pas avec celui indiqué dans le fichier (876543.21).
14	Ne correspond pas à "con. reste"	Le solde final par compte de liquidation précisé dans la rubrique « Rubrique de liquidation » du fichier d'échange ne coïncide pas avec les données comptables en 1C	Sur le compte de règlement "12353212452332" le solde final (123456.78) ne coïncide pas avec celui indiqué dans le fichier (876543.21).
15	Ne correspond pas à "tout reçu"	Le montant total des fonds reçus par compte de règlement indiqué dans la section "Section Règlement" du fichier d'échange ne correspond pas aux données comptables en 1C	Sur le compte de règlement "12353212452332" le montant total des fonds reçus (123456.78) ne correspond pas à celui indiqué dans le fichier (876543.21).
16	Ne correspond pas au "total radié"	Le montant total des fonds débités par compte de règlement indiqué dans la rubrique « Rubrique Règlement » du fichier d'échange ne correspond pas aux données comptables en 1C	Sur le compte courant "12353212452332" le montant total des fonds débités (123456.78) ne coïncide pas avec celui précisé dans le fichier (876543.21).
17	Période invalide pour p / s	La période pour laquelle les documents sont transférés sur ce compte ne coïncide pas avec la période indiquée dans l'en-tête du fichier	Pour le compte de règlement "12353212452332", la période en cours de traitement (01.01.2002-31.01.2002) ne coïncide pas avec celle indiquée dans l'en-tête du fichier (01.01.2002-28.02.2002).
18	Document en double	Ce document est mentionné deux fois dans le dossier	Duplicata de la note de frais Ordre de paiement N234 du 01.03.2002.
19	Devise invalide	Pour le moment, seuls les paiements en hryvnia sont pris en charge, c'est-à-dire le code de devise doit être « 980 »	Le téléchargement de documents avec le code de devise 410 n'est pas pris en charge.
20	Compte inconnu	Le compte du bénéficiaire ou du payeur est manquant dans base d'informations 1C.	Compte bancaire inconnu 12455474356543.
21	Les clés requises sont manquantes	Un ou plusieurs détails obligatoires manquaient dans la section actuelle. (voir "La structure des fichiers d'échange")	Dans la section SectionDocument, il n'y a pas de détails obligatoires : Payer MFO, Payer OKPO.
22	Mauvais affichage du document	Le traitement du type de document spécifié dans le fichier n'est pas pris en charge.	Le type de document « Demande de lettre de crédit » est indiqué. Il est uniquement possible de télécharger les documents « Ordre de paiement » et « Demande de paiement - commande ».
23	Il n'y a pas de section "SectionCompte"	Il n'y a pas de rubrique « Section Règlement » : Conformément à la « Structure des fichiers d'échanges », chaque compte de règlement doit être mentionné dans l'en-tête du fichier à la ligne « Règlement » et pour chaque compte, il doit y avoir une section « Section Dénouement ».	Pour le compte de règlement "12455474356543", il n'y a pas de section "Section Règlement".
24	Nombre de documents invalide	Le nombre réel de documents dans le fichier et spécifié dans le titre à la ligne "Nombre de documents" ne correspond pas	Le nombre de documents indiqué dans l'en-tête de fichier (34) diffère du nombre réel de documents (33).

Ils nous trouvent : document de section de ligne manquant, Erreur de format de fichier d'échange, erreur de format dans le document de section de ligne manquante, erreur de format de fichier d'échange dans 1c, il n'y a pas de fin de section de document ; début de document à la ligne n 1, le document n'est pas importé ; pas de fin de section de document, erreur de format de fichier d'échange dans 1c 8 2, Format de fichier incorrect 1C : aucune section de document, Ligne 41 des détails du document de paiement non valide : Code =, Le fichier 1c_to_kl txt a un format invalide

Pour mettre en place un échange avec un client-banque en 1C Comptabilité 8.3, vous pouvez contacter nos spécialistes, ou effectuer vous-même les paramétrages, en commençant par ouvrir "Relevés bancaires et Caissier-Banque".

Fig. 1

Ici, dans la liste des documents, cliquez sur "PLUS-Mettre en place un échange avec la banque".

La mise en place d'un échange en 1C avec un client-banque pour chaque compte de l'entreprise prévoit de renseigner les champs :

Organisation;
Compte bancaire desservi ;
Le nom du programme. Ici, vous devez sélectionner un programme d'identification. Si dans la liste spécifiée vous n'êtes pas le nom de celui-ci, alors vous devez sélectionner l'une des listes fournies ;
Nous écrivons le nom du fichier à partir duquel les opérations sur le compte seront chargées et le fichier dans lequel elles seront chargées;
Codage. 1C 8.3 peut échanger les formats DOS et Windows, nous indiquons donc l'encodage correspondant au client-banque.

Un groupe d'attributs qui peuvent être définis par défaut :

Groupe pour nouveaux partenaires
Articles de la DDS.

En bas de la fenêtre :

Dans les téléchargements, nous indiquons quels documents seront inclus dans le dossier et seront contrôlés lors du chargement (l'exactitude du numéro de document et la sécurité de l'échange avec la banque).
Dans les Téléchargements à droite, nous activons la création automatique des éléments non trouvés (c'est-à-dire que lorsque le relevé est chargé, le programme créera automatiquement des contreparties, des contrats, des comptes qu'il n'a pas trouvés dans les livres de référence), ainsi en démonstration du formulaire "Echanger avec la banque" avant de le télécharger.
Immédiatement, nous notons qu'après le chargement les documents doivent être effectués automatiquement.

Pour télécharger ou décharger des documents de la banque-client, dans le journal "Relevés bancaires", cliquez sur "PLUS-Echanger avec la banque".

La deuxième option est de cliquer sur "Télécharger" au même endroit.

Figure 6

Nous entrons dans la fenêtre "Echanger avec la banque".

Nous sélectionnons l'onglet "Envoi à la banque", trouvons l'organisation pour laquelle les documents doivent être déchargés, le compte bancaire et la période pour laquelle nous déchargeons les documents.

Après ça partie tabulaire rempli de documents, tandis que la police rouge signifie soit qu'elle est mal remplie, soit que le paiement est invalide. La couleur noire indique que le remplissage est correct, vous pouvez le télécharger dans un fichier banque-client.

Figure 8

Lorsque vous choisissez les documents qui doivent être téléchargés sur le Client-Banque, mettez une coche devant eux. Dans le champ "Envoi du fichier vers la banque" précisez le chemin d'envoi et cliquez sur "Envoyer".

Le fichier est téléchargé.

La partie tabulaire sera remplie des données du fichier, tandis que les lignes en caractères rouges indiquent que le programme n'a pas trouvé de données dans les répertoires (informations de compte, contrepartie par coïncidence de TIN et KPP), auxquels il faut distribuer encaissements ou amortissements. Les documents correctement distribués sont surlignés en noir.

Si lors de la mise en place d'un échange avec un client bancaire vous avez coché « Création automatique des documents introuvables », le programme créera automatiquement les objets introuvables, si « Création automatique des documents introuvables » - le bouton « Créer introuvable » sera actif , pour laquelle le journal « Création d'objets introuvables » est disponible.

Ici, en cliquant sur le bouton "Créer", vous pouvez créer tous les objets ou sélectionner des objets spécifiques qui doivent être créés.

Après avoir créé les objets introuvables, sélectionnez en cochant la case les documents du relevé que nous voulons télécharger. Nous appuyons sur "Télécharger".

Après le téléchargement, nous pouvons visualiser le "Télécharger le rapport".

Il contient des informations sur les documents chargés et non chargés dans le programme.

Vous pouvez consulter les documents téléchargés dans la rubrique "Banque et caisse-Relevés bancaires".

Illustration 18

Les documents téléchargés seront affichés dans le journal "Relevés bancaires", ceux publiés seront marqués d'une coche verte.

Le fait est que pour mettre en place un échange direct avec une banque, vous devez utiliser le service DirectBank *. Les conditions de travail étant fixées par la banque, les réglages doivent être clarifiés avec votre banque.

* DirectBank est une technologie alternative pour organiser l'interaction entre une entreprise et une banque. Un total de 40 banques soutiennent cette technologie et un certain nombre de configurations de base 1C.

Attention!

L'objectif du champ Indicateur de type (champ 110 de l'ordre de paiement) a été modifié conformément à la directive de la Banque centrale de Russie du 5 juillet 2017 N 4449-U.

Dans le champ Type Indicator lors de la traduction De l'argent aux particuliers dans le but d'effectuer des paiements à partir des budgets du système budgétaire Fédération Russe, "1" est indiqué. Dans les autres cas, la valeur de la variable n'est pas indiquée.

Vous trouverez ci-dessous une liste des lignes de service possibles, des lignes de section, des identifiants qui leur sont attribués et leur caractère obligatoire pour l'échange de données.

	Nécessairement
Détails du document, service de fichiers requis	à partir du 1C dans Cl.	de Cl. en 1C	Identifiant accessoires	Vue, max. longueur	Noter

En-tête de fichier
Signe interne du fichier d'échange			1CCClientBankExchange
informations générales
Numéro de version du format d'échange	Oui	Oui	Formater la version	ligne	1.02
Encodage de fichier	Oui	Oui	Codage	ligne	Valeurs possibles: DOS les fenêtres
Programme expéditeur	Oui	Non	Expéditeur	ligne
Programme bénéficiaire	Non	Oui	Destinataire	ligne
Date de constitution du dossier	Non	Non	Date de création	jj. mm.aaaa
Temps de formation du fichier	Non	Non	Temps de création	hh: mm: ss

Information sur les conditions de sélection des données transmises
Date de début de l'intervalle	Oui	Oui	Date de début	jj. mm.aaaa
Date de fin de l'intervalle	Oui	Oui	Date de fin	jj. mm.aaaa	tous les documents existants
Compte courant de l'organisation	Oui	Oui	Règlement	20	Le compte spécifié est synchronisé à l'intervalle spécifié
Type de document (il peut y avoir plusieurs lignes)	Non	-	Document	ligne	Valeurs possibles: Ordre de paiement Lettre de crédit Demande de paiement Ordre de collecte

Section pour le transfert des soldes en compte courant
Signe de début de section			Règlement des sections
Date de début de l'intervalle	-	Oui	Date de début	jj. mm.aaaa	Dans cet intervalle,
Date de fin de l'intervalle	-	Non	Date de fin	jj. mm.aaaa	tous les documents existants
Compte courant de l'organisation	-	Oui	Règlement	20
Balance initiale	-	Oui	Balance initiale	frotter [.kop]	Ces valeurs sont utilisées
Chiffre d'affaires des paiements entrants	-	Non	Total reçu	frotter [.kop]	pour la réconciliation avec les identifiants
Chiffres d'affaires des paiements sortants	-	Non	Total écrit	frotter [.kop]	et de contrôler la réception
Solde final	-	Non	Solde de clôture	frotter [.kop]	extraire des documents
Signe de fin de section			Fin du règlement

Section des documents de paiement
En-tête du document de paiement
Signe de début de section contient le type de document			SectionDocument =		Valeurs possibles: Ordre de paiement Lettre de crédit Demande de paiement Ordre de collecte - d'autres documents de mouvement sur le P/C client de la banque, par exemple, Ordre bancaire
numéro de document	Oui	Oui	Nombre	ligne
Date du document	Oui	Oui	Date	jj. mm.aaaa
Montant du paiement	Oui	Oui	Somme	frotter [.kop]
Reçu pour document de paiement
Date de formation de la réception	-	Non	Date de réception	jj. mm.aaaa	Le reçu est transmis
Temps de formation de la réception	-	Non	Heure de réception	hh: mm: ss	uniquement du Client à 1C
Contenu du reçu	-	Non	Contenu du reçu	ligne

Coordonnées du payeur
Compte courant du payeur	Oui	Oui	Compte Payeur	20	Le compte courant du payeur auprès de sa banque, que cette banque ait ou non des règlements directs
Date de débit du compte	-	Oui	Date de soumission	jj. mm.aaaa	Indiqué lors du débit de fonds du P/C d'un client bancaire
Payeur	Oui	Non	Payeur	ligne	NIF et nom du payeur
NIF du payeur	Oui	Oui	Payeur INN	12	La valeur du numéro d'identification fiscale (TIN) du Payeur est indiquée

Nom du payeur, page 1	Oui	Non	Payeur1	ligne	Nom du payeur
Nom du payeur, page 2	Non	Non	Payeur2	ligne	Compte courant du payeur
Nom du payeur, page 3	Non	Non	Payeur3	ligne	Banque du payeur
Nom du payeur, page 4	Non	Non	Payeur4	ligne	Ville de la banque du payeur
Compte courant du payeur	Oui	Non	Règlement du payeur	20	Compte correspondant de la banque du payeur
Banque du payeur	Oui	Non	PayeurBanque1	ligne	RC de la banque du payeur
Ville de la banque du payeur	Oui	Non	PayerBank2	ligne	Ville du CR de la banque du payeur
BIK de la banque du payeur	Oui	Non	PayeurBIK	9	BIK RC de la banque du payeur
Compte correspondant de la banque du payeur	Oui	Non	PayeurCompte courant	20	Compte correspondant du CR de la banque du payeur

Détails du destinataire
Compte du bénéficiaire	Oui	Oui	Compte du bénéficiaire	20	Le compte courant du bénéficiaire auprès de sa banque, que cette banque ait ou non des règlements directs
Date de réception des fonds sur le compte	-	Oui	Date de réception	jj. mm.aaaa	Indiqué lors de la réception des fonds au P / C du client de la banque
Destinataire	Oui	Non	Destinataire	ligne	Destinataire en une seule ligne
NIF du destinataire	Oui	Oui	DCI bénéficiaire	12	La valeur du numéro d'identification fiscale (TIN) du Bénéficiaire est indiquée
					En cas de règlement indirect :
Nom du destinataire	Oui	Non	Destinataire1	ligne	Nom du destinataire
Nom du destinataire, page 2	Non	Non	Destinataire2	ligne	Compte du bénéficiaire
Nom du destinataire, page 3	Non	Non	Destinataire3	ligne	banque du bénéficiaire
Nom du destinataire, page 4	Non	Non	Destinataire4	ligne	Ville de la banque du bénéficiaire
Compte du bénéficiaire	Oui	Non	Règlement du bénéficiaire	20	Compte de correspondant bancaire du bénéficiaire
banque du bénéficiaire	Oui	Non	BénéficiaireBanque1	ligne	RC de la banque du bénéficiaire
Ville de la banque du bénéficiaire	Oui	Non	BénéficiaireBanque2	ligne	Ville du CR de la banque du bénéficiaire
BIK de la banque du bénéficiaire	Oui	Non	DestinataireBIC	9	BIK RC de la banque du bénéficiaire
Compte de correspondant bancaire du bénéficiaire	Oui	Non	DestinataireCompte actuel	20	Compte correspondant du CR de la banque du bénéficiaire

Détails de paiement
Type de paiement	Non	Non	Type de paiement	ligne	Valeurs possibles: Par mail Par télégraphe Instamment Autre valeur dans l'ordre établi par la banque. Disponible en en format électronique la valeur est indiquée sous la forme d'un code défini par la banque
Type de paiement (type d'opération)	Oui	Non	Type de paiement	2	La désignation numérique symbolique du document est indiquée, selon la liste des symboles (chiffres) des documents établie par la Banque centrale de Russie, détenus sur des comptes dans des établissements de crédit
Identifiant unique pour le paiement	Non	Non	Code	Max. 25	L'identifiant unique du paiement est indiqué en cas de son attribution par le bénéficiaire des fonds ou 0 (zéro)
Objet du paiement	Non	Non	Objet du paiement	ligne	Objet du paiement en une seule ligne
Objet du paiement, page 1	Non	Non	Objet du paiement 1	ligne	Détails du paiement, ventilés en
Objet du paiement, page 2	Non	Non	Objet du paiement 2	ligne	cordes par nous-mêmes
Détails du paiement, page 3	Non	Non	Objet du paiement 3	ligne	utilisateur si
Détails du paiement, page 4	Non	Non	Objet du paiement 4	ligne	l'expéditeur admet
Détails du paiement, page 5	Non	Non	Objet du paiement 5	ligne	entrée multiligne
Détails du paiement, page 6	Non	Non	Objet du paiement 6	ligne	texte

Détails supplémentaires pour les paiements au système budgétaire de la Fédération de Russie					Les informations établies par le ministère des Impôts et prélèvements de la Fédération de Russie, le ministère des Finances de la Fédération de Russie et le Comité national des douanes de la Fédération de Russie sont indiquées.
Le statut de l'émetteur du document de règlement	Oui	Oui	Statut de contributeur	2	Valeurs possibles : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 , 25, 26
Poste de contrôle du payeur	Oui	Oui	Payeur	9	Le code du motif d'inscription (KPP) du payeur ou 0 (zéro)
Poste de contrôle du destinataire	Oui	Oui	Destinataire du point de contrôle	9	Code de motif d'enregistrement (KPP) du destinataire ou 0 (zéro)
Indicateur de code de classification budgétaire	Oui	Oui	Indicateur KBK	20	La valeur de l'indicateur du code de classification budgétaire (BCC) conformément à la classification des recettes budgétaires de la Fédération de Russie, composé de 20 caractères (chiffres), tandis que tous les caractères BCC ne peuvent pas prendre simultanément la valeur zéro ("0")
Code OKTMO du territoire dans lequel les fonds sont mobilisés à partir de l'impôt, de la collecte et d'autres paiements	Oui	Oui	OKATO	11	Le sens du code attribué au territoire de la commune (territoire intercommunal) ou de l'établissement, qui fait partie de la commune conformément à classificateur tout-russe territoires des communes ou 0 (zéro).
Indicateur de la base de paiement de l'impôt	Oui	Oui	Indicateur Base	2	Indicateur du motif du paiement ou 0 (zéro)
Indicateur de période fiscale / Code d'administration des douanes	Oui	Oui	Période de l'indicateur	10	Indiqué : indicateur de la période fiscale ou 0 (zéro) / code de la douane
Indicateur de numéro de document	Oui	Oui	Numéros d'indicateur	ligne	Indicateur de numéro de document ou 0 (zéro)
Indicateur de date de document	Oui	Oui	IndicateurDates	jj. mm.aaaa	Indicateur de date du document ou 0 (zéro)
Code de paiement (champ 110 de l'ordre de paiement) conformément à la directive de la Banque centrale de Russie du 5 juillet 2017 N 4449-U
Le code de paiement est indiqué lors du transfert de fonds à des particuliers afin d'effectuer des paiements à partir des budgets du système budgétaire de la Fédération de Russie	Non	Non	Type d'indicateur		Lors du transfert de fonds à des particuliers afin d'effectuer des paiements à partir des budgets du système budgétaire de la Fédération de Russie, prévus aux parties 5.5 et 5.6 de l'article 30.5 de la loi fédérale N 161-FZ, indiquez "1". Dans les autres cas, la valeur de la variable n'est pas indiquée.

Détails supplémentaires pour certains types de documents
Ordre de paiement	Non	Non	Priorité	2
Délai d'acceptation, nombre de jours	Non	Non	Terme d'acceptation	numéro	Délai d'acceptation
Type de lettre de crédit	Non	Non	Type de L/C	ligne
Délai de paiement (lettre de crédit)	Non	Non	Terme de paiement	jj. mm.aaaa	Période de validité L/C
Conditions de paiement, page 1	Non	Non	Condition de paiement1	ligne
Conditions de paiement, page 2	Non	Non	Condition de paiement2	ligne
Conditions de paiement, page 3	Non	Non	Condition de paiement3	ligne
Paiement sur présentation	Non	Non	PaiementPar Soumission	ligne	Indiquer le nom complet et exact des documents contre lesquels le paiement est effectué en vertu de la lettre de crédit
Conditions supplémentaires	Non	Non	Conditions additionnelles	ligne	Conditions supplémentaires
Numéro de compte fournisseur	Non	Non	Numéro de compte du fournisseur	ligne
Date d'envoi des documents	Non	Non	DateRéférenceDoc	jj. mm.aaaa

Signe de fin de section			Fin du document

Fin de fichier			Fin de fichier

Et appuyez sur le bouton "Plus loin".

Et appuyez sur le bouton "Installer".

Après le lancement, sélectionnez dans la liste la ville dans laquelle vos comptes sont ouverts, cochez la case à côté de l'élément "Installer / réinstaller le système" et appuyez sur le bouton "Plus loin".

Cochez la case à côté de "Installation des composants ActiveX" et appuyez sur le bouton "Installer".